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昭通市天麻特产局2018 年部门预算编制说明
发布时间:2018 年3月6日

昭通市天麻特产局2018 年部门预算

编制说明目录

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动 的主要原因

八、项目支出预算变动 的主要原因

九、部门预算绩效管理进展情况

十、其他公开信息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭通市天麻特产局2018 年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主要职责 和任务是拟订昭通市天麻产业发展规划 和政策,报经市人民政府批准后组织实施;制定绿康天麻两菌生产、育种、种植(GAP)、初加工 的标准质量(GMP)技术规范;会同有关部门建立绿康天麻产品可追溯(GSP)管理制度;组织天麻标准化种植技术 的培训 和推广,推进天麻标准化种植基地建设;建立国家地理标志保护产品“绿康天麻”品牌运用、宣传推广及市场开发工作体系;推进绿康天麻产业工业园区 的规划、建设,参与项目招商引资、对外经济技术合作与交流;牵头拟订“绿康天麻”产业技术创新、技术进步政策措施,建立并形成绿康天麻两菌、种植等自主知识产权体系;负责建立全市天麻为代表 的特色生物产业数据信息采集、统计,监测 和分析全市天麻产业发展 和运行情况,组织产业文化研究、产业对外宣传,提升产业形象;负责对“绿康天麻”行业协会、专业技术服务等中介组织 的指导、协调 和服务。

(二)机构设置情况

昭通市天麻特产局经昭通市机构编制委员会批准成立,为市政府办下属相当 于正科级财政全额预算事业单位,加挂昭通市生物资源开发创新办公室、绿康天麻生物产业园区管理委员会牌子。内设3室5科(办公室、生物创新办、园区开发管理办、基地建设科、产业发展科、计划财务或项目规划科、产业信息科、政策法规科);设管理岗位19 个(其中:七级管理岗位6 个、八级管理岗位5 个、九级管理岗位8 个)、专业技术岗位15 个(其中:高级专业技术4 个、中级专业技术8 个、初级专业技术3 个)、工勤技能岗位4 个(其中:二级工勤技能岗位1 个、三级工勤技能岗位3 个)。

(三)重点工作概述

紧紧围绕中共中央、国务院实施乡村振兴战略及市委、市政府做做做强“六大产业”助推脱贫攻坚 的要求 和部署,以提质增效为导向,以农民增收为目标,以规范化、标准化、品牌化、信息化建设为主要抓手,创新发展模式,增强发展活力,做优做强天麻产业,助推脱贫攻坚。2018 年,全市优质“两菌”率80%以上,鲜麻总产量不低 于2800万公斤,实现产值22亿元以上。一是全力推进天麻野生种质资源保护;二是加快推进“两菌”厂房建设 和启动天麻良种繁育生产;三是抓优质原材基地建设;四是加快推进加工平台;五是实施品牌战略,拓展市场渠道;六是强化招商引资;七是实施素质提升工程,提高科技种植水平;八是加强科技创新,实现提质增效;九是推进天麻文化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018 年部门预算单位共1 个。其中:财政全供给单位1 个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1 个。截止2017 年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制38人,其中:事业编制38人。在职实有33人,其中: 财政全供养33人。

车辆编制2辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 486.73万元,其中:一般公共预算486.73万元。

(二)财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 486.73万元,其中:本 年收入486.73万元。本 年收入中,一般公共预算财政拨款486.73万元(本级财力399.53万元,专项收入87.20万元)。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出486.73万元。本级财力安排支出486.73万元,其中,基本支出399.53万元,项目支出87.20万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

1.2010350  一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务?—事业运行 399.53万元,主要用 于保障昭通市天麻特产局正常运转 的日常支出353.49万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出 的88%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费46.04(商品 和服务支出)占基本支出 的12%。

2.2130124  农林水支出—农业—农业组织化与产业化经营57.20万元,属结余结转2017 年天麻产业专项资金,主要用 于绿康天麻品牌打造专项经费。

3.2019999  其他一般公共服务支出 30万元,主要用 于天麻生物产业协会为完成特定 的协会工作任务专项经费。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出399.53万元,项目支出87.20万元)。

五、省对下转项转移支付情况:无。

六、政府采购预算情况:无。

七、基本支出预算变动 的主要原因

2018 年基本支出预算399.53万元,与2017 年 的基本支出预算284.15万元相比,增加115.38万元,增长29%,主要原因为2018 年度增加规范奖励性绩效工资。

八、项目支出预算变动 的主要原因

2018 年项目支出预算87.20万元,与2017 年 的项目支出预算30万元相比,增加57.20万元,增长66%,主要原因为上 年结余结转天麻产业专项资金。

九、部门预算绩效管理进展情况

2018 年昭通市天麻特产局天麻生物产业协会工作经费预算30万元,其中:本级财力安排30万元。主要要达到以下目标:

(一)开展天麻种植、加工培训1次;

(二)《昭通乌天麻》专刊4期;

(三)召开协会常务理事会议1次;

(四)开展绿康天麻信得过评选活动1次;

(五)对外联络、宣传、推介2次。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:主要指2018 年用 于保障昭通市天麻特产局机构正常运转 的日常人员、公用支出。    

2.项目支出:主要指2018 年用 于保障昭通市天麻特产局为完成特定 的事业发展目标,用 于专项业务工作 的经费支出。

3.三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用 于履行公务 的机动车辆,包括通讯用车 和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支 的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.经济科目:指政府支出按经济性质 和具体用途所作 的一种分类科目,具体设类、款两级。

5.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作 的一种分类科目,主要反映政府活动 的不同功能 和政策目标,具体设类、款、项三级。

6.事业运行:为保障昭通市天麻特产局运行用 于购买货物 和服务 的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行费及其他费用。

(二)事业运行经费安排

事业运行经费安排46.04万元,其中:办公费4.6万元,邮电费2.57万元,物业管理费5.88万元,差旅费8.45万元,会议费安排1万元,培训费安排0.5万元,公务接待费安排2.8万元,劳务费2万元,工会费9.18万元,福利费4.06万元,其他商品 和服务支出5万元。

(三)国有资产占用情况

鉴 于截至2017 年12月31日 的国有资产占有使用情况需在完成2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017 年度部门决算时一并公开部门截至2017 年12月31日 的国有资产占有使用情况。

(四)我单位2018 年“三公经费”支出预算数公开说明如下:

2018 年公务接待费预算2.8万元,与2017 年预算 的6.8万元相比,减少4万元,下降了59%。主要原因是:严格执行中央八项规定。

 

 

                                昭通市天麻特产局

                                2018 年3月6日

附件1.昭通市天麻特产局2018 年预算公开情况表.xlsx

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